Im Folgenden wird Ihnen erklärt wie Sie im Allgemeinen Kontierungsregeln definieren und verwalten können.
Sie können Kontierungsregeln beim erstellen festlegen oder nachträglich ändern.
Wenn Sie die Kontierungsregeln im Nachhinein ändern möchten tun Sie folgendes.
Suchen Sie in den Optionen das gewünschte Zahlungssystem heraus und klicken auf der rechten Seite auf die 3 Punkte und im Anschluss auf "Kontierungsregeln".
Sie gelangen nun auf die Seite der Kontierungsregeln für das gewünschte Zahlungssystem.
Sie können eine oder mehrere Regeln gleichzeitig ändern, indem Sie die die Kästchen der gewünschten Regeln auf der linken Seite aktivieren.
Im Anschluss erscheint im unteren Bereich eine leiste, klicken Sie dort auf "Aktion".
Sie erhalten nun folgendes Feld:
Dazu folgende Definitionen:
| Name | Erklärung |
| Pro Transaktion | jede Buchung wird einzeln eingetragen |
| Sammelbuchung pro Export | Buchungen werden zusammengefasst und am Ende des Monats zusammengetragen |
| Keine Buchung | für den oder die ausgewählten Trigger werden keine Buchungen vorgenommen |
| Sachkonto | Nummer des Sachkontos |
| Name | zugewiesener Name des Sachkontos |
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